2月28日晚間消息，職業教育平臺粉筆科技向香港聯交所遞交IPO招股書，正式啟動上市計劃，中金、花旗、美銀證券為聯席保薦人。招股書顯示，粉筆科技主營業務為成人職業教育服務，在線培訓、線下培訓以及教材、教輔材料是其核心收益來源，2020年、2021年平均月活躍用戶分別為約470萬、約650萬人，同比增長62%、38%。

2020-2021年粉筆科技平均月活躍用戶數統計

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

此次募資用途為豐富課程內容、擴大學員群體、加強技術開發能力、改善技術及基礎設施等。以下為粉筆科技相關數據：

財務數據

收益：2019年、2020年粉筆科技的收益分別為人民幣11.6億元、21.32億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月的收益分別為人民幣14.66億元、26.33億元，分別增長83.8%、79.5%。

毛利：2019年、2020年粉筆科技的毛利分別為人民幣5.36億元、4.89億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月收益分別為人民幣5.13億元、5.16億元。2019年、2020年與截至2020年及2021年9月30日止九個月，公司的毛利率分別為46.2%、23.0%、35.0%及19.6%。

凈利潤/凈虧損——2019年公司錄得凈利潤人民幣1.54億元，2020年錄得凈虧損人民幣4.84億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月錄得凈虧損分別約為人民幣6009萬元、12.3億元。2019年錄得經調整凈利潤為人民幣1.75億元，2020年錄得經調整凈虧損為人民幣3.63億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月經調整凈虧損分別為人民幣3812萬元、7.81億元。

收入結構：主要為線上及線下的培訓服務付費，其次為教材及輔導資料的銷售(第三方書商)。2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月，來自前五大客戶(第三方書商)的收入分別占公司總收入1.0%、1.1%及1.9%。

運營數據：

總付費人次由2019年600萬人增至2020年的960萬人，截至2021年9月30日止為730萬人。正價課的付費人次由2019年的140萬人增至2020年的180萬人，截至2021年9月30日止增至210萬人。

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